ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ΜΕΙΩΣΗ) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (ΜΕΙΩΣΗ) 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 

Τμήμα Προϋπολογισμού - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Με το άρθρο 25, παρ. 11, του Ν.1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 & 22, του Β.∆. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α171), και του άρθ. 04, του Ν.1080/80, (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.25/75 (ΦΕΚ Α74), όπως τροποποιήθηκαν µε το Ν.429/76(ΦΕΚ Α 235), και του άρθ. 05, του Ν.1080/80. 

Σύμφωνα µε την παρ. 01, του άρθρου 01, του Ν.25/1975, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 01, του άρθρου 185, του Ν.4555/2018, «Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των Δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους Δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής µε αυτές…… Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων µε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος...>>. Σύμφωνα µε την παρ. 04 του άρθρου 01 του Ν.25/1975 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 02, του άρθρου 185, του Ν.4555/2018, <<Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 01 διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς Συντελεστές. 

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 

Πρώτος Συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για Κατοικία. 

Δεύτερος Συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τρίτος Συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας. 

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. 

Σύμφωνα µε την παρ. 01 του άρθρου 222 του Ν.4555/2018 <<Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν…>>. 

Σύμφωνα µε τις παρ. 01 & 02, του άρθρου 05, του N.429/76 (ΦΕΚ 235/76), βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις, λειτουργούσες εποχιακά, υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισμού, αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας, και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου (3μήνου). Χρόνος µμεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου (15ημέρου) λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά µε το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το Δημοτικό ή κοινοτικό Συμβούλιο µε απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της Περιφέρειας έπειτα από προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον Δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Βάσει της παρ. ζ, του άρθρου 72, του Ν.3582/2010, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή Τελών, Δικαιωμάτων και Εισφορών. 

Με την ψήφιση του Ν.4172/2013 (Α΄167) τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 αυτού, οι οποίες τροποποιούν εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας, των προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών. 

Εν συνεχεία µε την Κ.Υ.Α. οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 - μερική τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης”, αναφέρουν ρητά ότι στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ 2021 θα πρέπει να γίνονται µε γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό µε το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2020, επίσης θα πρέπει, 

α) να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, 

β) να µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, 

γ) να καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου. 

01. Ιστορικό 

Οι συντελεστές ανταποδοτικών τελών του ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου Ρόδου καθορίστηκαν το 2012 με την Απόφασης 753/07-12-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Οι συντελεστές αφορούσαν στις κατηγορίες Οικιακής Χρήσης και Γενικής Χρήσης και καθορίστηκαν ανά Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη την τότε συνολική επιφάνεια ακινήτων ανά Χρήση σε κάθε περιοχή. 

Έκτοτε στο τέλος κάθε έτους το Δημοτικό Συμβούλιο ελάμβανε αποφάσεις μη αναπροσαρμογής των συντελεστών ανταποδοτικών τελών, βασίζοντας τη μη αναπροσαρμογή στον απολογισμό ανταποδοτικών εσόδων και ανταποδοτικών δαπανών. 

Ειδικότερα μετά τον καθορισμό των ανταποδοτικών συντελεστών ακολούθησαν: 

Ø 891/30.12.2013 (περί μείωσης των τελών καθαριότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) Πολύτεκνες Οικογένειες και Απόρους και διευκρινιστική – τροποποιητική της αρ. 374/2012 απόφασης Οικ. Επιτροπής, περί της αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, & επιβολή τέλους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.). 

Ø 3/24.01.2014 (περί μείωσης των τελών καθαριότητας σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) πολύτεκνες οικογένειες και απόρους και διευκρινιστική-τροποποιητική της αρ.374/2012 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, περί της αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού & επιβολή τέλους υγειονομικής ταφής Χ.Υ.Τ.Α. 

Ø 956/25.11.2016 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού). 

Ø 850/16.10.2017 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού). 

Ø 1359/27.11.2018 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού). 

Ø 796/25.10.2019 (περί μη αναπροσαρμογής των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού). 

02. Υφιστάμενο ύψος Συντελεστών 

Σύμφωνα με την Απόφαση 753/2012, οι επιμέρους συντελεστές επί των επιφανειών ακινήτων για τις 2 κατηγορίες χρήσεων (Οικιακή & Γενική), οι οποίοι εφαρμόζονται έκτοτε χωρίς μεταβολή (αύξηση ή μείωση) και επιβαρύνουν τους δημότες μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα μαζί με τις επιφάνειες οικιακής χρήσης το 2012 και όπως διαμορφώνονται το Σεπτέμβριο του 2012 σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία από την Εφαρμογή Τελών ΔΕΔΗΕ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 01.

 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

09^ος 2020

Δημοτική Ενότητα	Οικισμός	ΟΙΚΙΑΚΑ m2 2012	ΟΙΚΙΑΚΑ m2 ΣΕΠΤΕΜ - 2020	Συντελεστής 2012
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	200.782	227.758,00	1,3
	ΚΟΙΝ. ΜΑΛΩΝΟΣ	62.307	68.249,00	1,3
	ΚΟΙΝ. ΜΑΣΑΡΩΝ	34.896	37.649,00	1,3
ΑΤΑΒΥΡΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ	18.482	19.253,00	1,1
	ΚΟΙΝ. ΕΜΠΩΝΑ	51.789	54.841,00	1,1
	ΚΟΙΝ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ	19.314	22.059,00	1,1
	ΚΟΙΝ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ	11.732	12.399,00	1,1
	ΚΟΙΝ. ΣΙΑΝΩΝ	9.136	9.454,00	1,1
ΑΦΑΝΤΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ	26.307	29.142,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΑΦΑΝΤΟΥ	235.521	286.466,00	1,2
ΙΑΛΥΣΟΥ	ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ	524.224	600.154,00	1,7
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ	185.708	216.698,00	1,3
	ΚΟΙΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ	195.015	237.309,00	1,3
	ΚΟΙΝ. ΨΙΝΘΟΥ	27.323	31.888,00	1,3
ΚΑΜΕΙΡΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ	29.234	29.923,00	1,4
	ΚΟΙΝ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ	17.402	18.677,00	1,4
	ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ	21.703	24.705,00	1,4
	ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ	5.207	5.330,00	1,4
	ΚΟΙΝ. ΣΑΛΑΚΟΥ	24.688	25.869,00	1,4
	ΚΟΙΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ	53.208	57.736,00	1,4
	ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ	35.400	39.409,00	1,4
ΛΙΝΔΙΩΝ	ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΘΟΥ	17.558	23.476,00	2
	ΚΟΙΝ. ΛΑΕΡΜΩΝ	12.721	13.580,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΛΑΡΔΟΥ	47.673	60.416,00	2
	ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ	46.855	70.549,00	2
	ΚΟΙΝ. ΠΥΛΩΝΟΣ	18.794	22.862,00	1,2
ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ	17.323	19.447,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΑΡΝΙΘΑΣ	3.211	3.311,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ	27.176	34.454,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ	9.253	9.950,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ	52.807	70.153,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΙΣΤΡΙΟΥ	5.479	5.911,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ	22.527	26.008,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ	18.856	27.442,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ	6.289	6.882,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ	4.485	4.610,00	1,2
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	ΚΟΙΝ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ	22.522	23.639,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ	25.879	28.590,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ	218.215	244.164,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ	67.932	78.966,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ	110.029	120.476,00	1,2
	ΚΟΙΝ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ	132.922	155.956,00	1,2
ΡΟΔΟΥ	ΔΕ ΡΟΔΟΥ	2.320.628	2.471.862,00	1,7
		4.998.512	5.577.672

 

Ο Μεσοσταθμικός συντελεστής για όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου είναι από το 2012 Σw = 1,52 €/m2 με Σmin = 1,1€/m2 και Σmax = 2,0 €/m2
Από τον παραπάνω Πίνακα προκύπτει αύξηση της συνολικής επιφάνειας 2012 2020 = 579.160m2 ή 9,18%
Η αύξηση αυτή των επιφανειών, με δεδομένους τους Συντελεστές του 2012, συνεπάγεται υψηλότερα προσδοκώμενα ανταποδοτικά έσοδα σήμερα κατά 856.016,10 € ή 8,90% .

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 02.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

09^ος 2020

Δημοτική Ενότητα	Οικισμός	ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗ Τ.Μ. 2012	ΣΕΠΤΕΜ-2020	Συντελεστής 2012
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	72.051	78.218,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΜΑΛΩΝΟΣ	13.921	14.683,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΜΑΣΑΡΩΝ	5.781	6.206,00	2,3
ΑΤΑΒΥΡΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ	2.172	2.229,00	1,7
	ΚΟΙΝ. ΕΜΠΩΝΑ	16.277	17.891,00	1,7
	ΚΟΙΝ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ	5.193	6.439,00	1,7
	ΚΟΙΝ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ	1.567	1.875,00	1,7
	ΚΟΙΝ. ΣΙΑΝΩΝ	1.615	1.996,00	1,7
ΑΦΑΝΤΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ	3.840	3.955,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΑΦΑΝΤΟΥ	359.121	385.597,00	2,3
ΙΑΛΥΣΟΥ	ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ	480.095	546.439,00	2,5
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ	268.406	279.289,00	2,5
	ΚΟΙΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ	337.733	373.962,00	2,5
	ΚΟΙΝ. ΨΙΝΘΟΥ	4.000	4.561,00	2,5
ΚΑΜΕΙΡΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ	4.134	4.570,00	3
	ΚΟΙΝ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ	1.225	1.534,00	3
	ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ	6.026	6.153,00	3
	ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ	321	322,00	3
	ΚΟΙΝ. ΣΑΛΑΚΟΥ	5.566	6.091,00	3
	ΚΟΙΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ	11.828	12.688,00	3
	ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ	19.689	20.614,00	3
ΛΙΝΔΙΩΝ	ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΘΟΥ	24.075	26.200,00	3
	ΚΟΙΝ. ΛΑΕΡΜΩΝ	924	1.315,00	1,7
	ΚΟΙΝ. ΛΑΡΔΟΥ	42.841	53.774,00	3
	ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ	93.914	106.643,00	4
	ΚΟΙΝ. ΠΥΛΩΝΟΣ	2.496	2.565,00	1,7
ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ	ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ	3.189	3.141,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΑΡΝΙΘΑΣ	2.023	2.058,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ	70.821	123.718,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ	823	895,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ	24.487	55.763,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΙΣΤΡΙΟΥ	358	360,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ	20.482	9.979,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ	18.065	49.976,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ	166	265,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ	682	768,00	2,3
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ	ΚΟΙΝ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ	8.063	8.495,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ	57.148	47.932,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ	90.340	96.629,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ	12.036	14.871,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ	32.636	34.797,00	2,3
	ΚΟΙΝ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ	23.998	29.785,00	2,3
ΡΟΔΟΥ	ΔΕ ΡΟΔΟΥ	980.894	1.120.802,00	5
		3.131.022	3.566.043

 

Ο Μεσοσταθμικός συντελεστής για όλη την επικράτεια του Δήμου Ρόδου είναι από το 2012 Σγw = 3,29 €/m2 με Σγmin = 1,7 €/m2 και Σγmax = 5,0 €/m2 

Από τον παραπάνω Πίνακα προκύπτει αύξηση της συνολικής επιφάνειας 2012 2020 = 435.021 m2 ή 10,80% 

Η αύξηση αυτή των επιφανειών με δεδομένους τους Συντελεστές του 2012 συνεπάγεται υψηλότερα προσδοκώμενα ανταποδοτικά έσοδα σήμερα κατά 1.431.671,70 € ή 11,13% . 

Σημειώνεται ότι η αύξηση των επιφανειών δεν επήλθε το 2020 αλλά ήταν σταδιακή μέσα στα εννέα (9) χρόνια, ωστόσο το δεδομένο αυτό δεν λαμβανόταν υπόψη από το ύψος των ανταποδοτικών τελών που παρουσιάζονταν κάθε χρόνο. Οι Αποφάσεις του ΔΣ διαμορφωνόταν μόνον με γνώμονα τα έσοδα (όπως αποτυπώνονταν) και τα έξοδα (όπως αποτυπώνονταν). 

Συγκεντρωτικά η προσδοκία είσπραξης, σύμφωνα με τους Συντελεστές του 2012 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

	2012 (€)	Σεπτ. 2020 (€)	Διαφορά (€)
Προσδοκώμενα Ανταποδοτικά Έσοδα Οικιακής Χρήσης	7.607.235,40	8.463.251,50	+856.016,10	+8,90%
Προσδοκώμενα Ανταποδοτικά Έσοδα Γενικής Χρήσης	10.290.312,10	11.721.983,80	+1.431.671,70	+11,13%
ΣΥΝΟΛΑ	17.897.547,50	20.185.235,30	+2.287.687,80	+10,18%

 Μερίδιο των Δημοτικών Ενοτήτων στα Ανταποδοτικά Έσοδα, σύμφωνα με τους Συντελεστές.

Στα ακόλουθα γραφήματα αποτυπώνεται η σχετική θέση (%) κάθε Δημοτικής Ενότητας κατά επιφάνεια και κατά ποσά (εκτιμώμενα έσοδα βάσει συντελεστή).

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

03. Εξέλιξη Ανταποδοτικών Εσόδων & Δαπανών, όπως δηλώνονταν για την μη αναπροσαρμογή των τελών 

Στον Ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα Έσοδα, που υπολογίζονταν ανά έτος, για την Μη Αναπροσαρμογή των Ανταποδοτικών Συντελεστών 

Α. ΕΣΟΔΑ 

Στον ακόλουθο Πίνακα αποτυπώνονται τα Ετήσια Εισπραχθέντα Έσοδα, που καταγράφονται απολογιστικά, με το κλείσιμο κάθε έτους

 

	2019 (€)		2018 (€)		2017 (€)		2016 (€)
	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΚΑ-031	19.318.077,17		18.200.713,47		18.170.399,61		16.961.862,84
ΚΑ-2111	1.562.828,33		390.548,84		404.777,00		112.395,17
ΚΑ-3211	261.292,26		225.908,28		298.722,00		38.548,36
ΣΥΝΟΛΟ	21.142.197,76		18.817.170,59		18.873.898,61		17.112.806,37

Στις αποφάσεις Μη αναπροσαρμογής τελών, που ελήφθησαν το 2016 και το 2017 δεν αποτυπώνεται χρήση «χρηματικού υπολοίπου», για την ισοσκέλιση της πρόβλεψης επομένου έτους.
Τα δύο (2) επόμενα χρόνια άρχισε να γίνεται χρήση χρηματικού υπολοίπου, μη ειδικευμένου σε ξεχωριστό ΚΑ Εσόδων, για να καλυφθούν προβλεπόμενες δαπάνες, οι οποίες όμως τελικά δεν έφθαναν το ύψος αυτών, που πραγματικά διενεργούνταν, κατά το έτος αναφοράς.

Συγκεκριμένα:
Το 2018 (απόφαση 1359/27.11.2018): Πρόβλεψη για το 2019 με ισοσκέλιση προβλεπόμενων Εσόδων – Δαπανών με χρήση χρηματικού υπολοίπου 8.137.471,00 χωρίς να είναι ειδικευμένο.

Το 2019 – (απόφαση 796/ 25.10.2019): Πρόβλεψη για το 2020 με ισοσκέλιση προβλεπόμενων Εσόδων – Δαπανών με χρήση χρηματικού υπολοίπου 6.948.282,00 χωρίς να είναι ειδικευμένο.

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι Δαπάνες που διενεργήθηκαν και «χρεώθηκαν» στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες (απολογιστικά στοιχεία).

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΚΑ	2019	2018	2017	2016
Σύνολα ΚΑ: 20-6 (πλην Ρεύματος)	12.226.367,13	12.855.014,38	10.456.102,53	7.525.476,38
Σύνολα ΚΑ: 20-7	0,00	96.552,61	10.465,60	108.857,80
Σύνολα ΚΑ: 20-8	157.132,74	283.429,27	251.963,83	476.562,32
20-6211.0001 – Ρεύμα*	7.153.764,84	1.252.497,30	4.457.558,75	3.895.847,98
	19.539.283,71	14.489.511,56	15.178.107,71	12.008.760,48

 

*Παρατηρείται αδικαιολόγητη διακύμανση της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας Οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων, μεταξύ του 2018 και του 2019.
Για την προσέγγιση της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας Οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ τα δεδομένα χρέωσης των λογαριασμών της ΔΕΔΗΕ και συγκεκριμένα οι τελικές χρεώσεις παροχών ανάλογα με την κατηγορία τους.
Οι παροχές του δήμου όπως καταγράφονται στους απολογιστικού λογαριασμούς της ΔΕΗ αφορούν στις κατηγορίες:

ΑΓΡΟ, ΒΓΕ, Γ1, Γ21, Γ22, Γ23, Ε21, ΦΟΠ
Οι χρεώσεις ΦΟΠ επί των συνολικών χρεώσεων τόσο το 2017 όσο 2018 όσο και το 2019 δεν ξεπερνούν το 32% αυτών.
Συνεπώς από τα πραγματικά στοιχεία των χρεώσεων ΦΟΠ προκύπτει ότι το 1/3 της συνολικής δαπάνης ρεύματος του Δήμου ετησίως.

04. Ανταποδοτικά Έσοδα 2019 και 7μηνα 2019 & 2020

	2020 (31-7)	2019 (έως 31-7)	2019
	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΚΑ-031	9.579.507,86	11.189.781,07	19.318.077,17
ΚΑ-2111	9.528,04	184.461,56	1.562.828,33
ΚΑ-3211	59.395,14	137.709,18	261.292,26
ΣΥΝΟΛΟ	9.648.431,04	11.511.951,81	21.142.197,76

 

05. Ανταποδοτικές Δαπάνες 2019 και 7μηνα 2019 & 2020

			2020 (31-7)		2019 (31-7)		2019 έτος
	Σύνολα ΚΑ: 20-6 (πλην Ρεύματος)		4.903.617,75		6.802.724,34		12.226.367,13
	Σύνολα ΚΑ: 20-7		28.911,91		0		0,00
	Σύνολα ΚΑ: 20-81		491.211,06		156.767,86		157.132,74
	20-6211.0001 - Ρεύμα		3.447.243,15		4.082.577,19		7.153.764,84
			8.870.983,87		11.042.069,39		19.539.283,71

06. Προβλέψεις Ανταποδοτικών Εσόδων για το Οικ. Έτος 2021, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 46735/23-07-2020/ (ΦΕΚ 3170/01-08-2020 ΤΕΥΧΟΣ Β').

Προβλέψεις 2021 με τους υφιστάμενους Συντελεστές σύμφωνα με την εισπραξιμότητα του 2020 και εντός των ορίων της ΚΥΑ.

      *Εγγραφές στον Π/Υ 2021

Οι βεβαιωμένες οφειλές εγγράφονται ως έσοδο και παράλληλα ως έξοδο στον ΚΑ 20-8511.02001 μειωμένες κατά το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί. Αυτό συνεπάγεται ότι το ποσό στις Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων και τα βεβαιωμένα εισπρακτέα υπόλοιπα ναι μεν αποτυπώνονται στον Π/Υ κατά την ΚΥΑ αλλά δεν αποτελούν κατά το νομοθέτη μελλοντικές εισπράξεις με ικανοποιητική βεβαιότητα (ορίζεται από τη νομοθεσία). Η διαφορά τους είναι αυτή που αποτελεί την πρόβλεψη είσπραξης (=16.392,26)

 

07. Προβλεπόμενες Δαπάνες Ομάδας 20 για το Οικ. Έτος 2021

 

 

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος		ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
20-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
20-6011.0001	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων		2.739.809,20
Σύνολο Κ.Α. 20-6011			2.739.809,20
20-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
20-6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6012			30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-601			2.769.809,20
20-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
20-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
20-6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου χρόνου		2.389.904,04
20-6021.0002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων		50.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6021			2.439.904,04
20-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
20-6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		80.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6022			80.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-602			2.519.904,04
20-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
20-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
20-6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου		25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6041			25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-604			25.000,00
20-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων & κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου
20-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων		561.136,96
Σύνολο Κ.Α. 20-6051			561.136,96
20-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
20-6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου		641.368,92
Σύνολο Κ.Α. 20-6052			641.368,92
20-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
20-6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού		8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6054			8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-605			1.210.505,88
20-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
20-6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 1188/81)
20-6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 1188/81)		1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6062			1.000,00
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος(μέσα ατομικής προστασίας και γάλα)
20-6063.0001	Παροχές σε γάλα		41.000,00
20-6063.0002	Παροχή ειδών ατομικής προστασίας		50.000,00
20-6063.0004	Καταβολή παροχής μέσων ατομικής προστασίας & Γάλακτος σε χρήμα, παρελθόντων ετών βάση του Ν. 4483/2017		230.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6063			321.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-606			322.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-60			6.847.219,12
20-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων
20-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
20-6112	Αμοιβές τεχνικών
20-6112.0004	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"		10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6112			10.000,00
20-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
20-6117.0001	Υπηρεσίες Εξωτερικού διακριβωτή για το έργο Interreg Med BlueIslands		2.000,00
20-6117.0004	Παροχή υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για το έργο "Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου μέσω ΣΔΙΤ"		45.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6117			47.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-611			57.000,00
20-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου
20-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
20-6142.0001	Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διασφάλιση της ορθής διαχείρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου Interreg Med BlueIslands		7.500,00
20-6142.0002	Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου σύμβουλου Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργ. αναβάθμιση – Αυτομ/ση του συστ/τος ηλεκτρ/σμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμ. Smart-Cities με εξοικ/ση ενέργειας στο Δ. Ρόδου		31.000,00
20-6142.0003	Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α σχετικά με Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρησης Βιοαποβλήτων και Αστικ. Στερεών Αποβλήτων στην Π.Ν.Α		24.800,00
20-6142.0004	Παροχή υπηρεσίας για την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α σχετικά με την δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.		0,00
20-6142.0005	Παροχή υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων απο οδικό δίκτυο του Δήμου Ρόδου.		24.800,00
20-6142.0006	Παροχή υπηρεσίας για συλλογή, μεταφορά και διαχείριση ιατρικών αποβλήτων του κυνοκομείου Ρόδου.		12.000,00
20-6142.0007	Δαπάνες προώθησης Ανακύκλωσης		24.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6142			124.100,00
Σύνολο Κ.Α. 20-614			124.100,00
Σύνολο Κ.Α. 20-61			181.100,00
20-62	Παροχές τρίτων
20-621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
20-6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		2.300.000,00
20-6211.0002	Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και συμπλήρωση δικτύων		60.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6211			2.360.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-621			2.360.000,00
20-624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing
20-6243	Leasing μηχανημάτων
20-6243.0001	Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματος έργου		61.503,96
Σύνολο Κ.Α. 20-6243			61.503,96
20-6244	Leasing μεταφορικών μέσων
20-6244.0001	Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού		223.695,96
Σύνολο Κ.Α. 20-6244			223.695,96
Σύνολο Κ.Α. 20-624			285.199,92
20-625	Ασφάλιστρα
20-6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
20-6252.0002	Ασφάλιστρα για ΚΔΑΥ		0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6252			0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-625			0,00
20-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
20-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
20-6264.0001	Συντήρηση,Επισκευή Οχημάτων-Μηχανημάτων		2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6264			2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-626			2.000,00
20-627	Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)
20-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμιους
20-6277.0005	Αποκομιδή–μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ,σάρωση(μηχανική και χειρονακτική),χορτοκοπή–κλαδοκοπή(μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου		2.300.000,00
20-6277.0006	Παροχή Ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας Δήμου Ρόδου		3.500.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6277			5.800.000,00
20-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
20-6279.0001	Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου		300.000,00
20-6279.0002	Υπηρεσία Ενεργειακής αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart-Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου		1.450.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6279			1.750.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-627			7.550.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-62			10.197.199,92
20-64	Λοιπά γενικά έξοδα
20-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων
20-6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
20-6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων		1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6422			1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-642			1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-64			1.500,00
20-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
20-664	Καύσιμα και λιπαντικά
20-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
20-6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)		300.000,00
20-6641.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ		0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6641			300.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-664			300.000,00
20-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
20-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
20-6662.0001	Ηλεκτρολογικό υλικό
20-6662.0001.0001		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ρόδου	40.000,00
20-6662.0001.0002		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ιαλυσού	15.000,00
20-6662.0001.0003		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Πεταλουδών	15.000,00
20-6662.0001.0005		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Καλλιθέας	15.000,00
20-6662.0001.0006		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αφάντου	15.000,00
20-6662.0001.0007		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Αρχαγγέλου	15.000,00
20-6662.0001.0009		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Λινδίων	15.000,00
20-6662.0001.0010		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Νότιας Ρόδου	15.000,00
20-6662.0001.0011		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Καμείρου	15.000,00
20-6662.0001.0012		Ηλεκτρολογικό υλικό Δ.Ε. Ατταβύρου	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6662.0001			175.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6662			175.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-666			175.000,00
20-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
20-6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
20-6671.0001	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Παλαιότερη σύμβαση)
20-6671.0001.0001		Προμήθεια ελαστικών οχηματων	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6671.0001			15.000,00
20-6671.0002	Λοιπά ανταλακτικά μεταφορικών μέσων		30.000,00
20-6671.0003	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Πολυετής)		0,00
20-6671.0006	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων (Νέα σύμβαση)		30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6671			75.000,00
20-6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
20-6672.0002	Προμήθεια ανταλακτικών λοιπών μηχανημάτων		40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6672			40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-667			115.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-66			590.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6			17.817.019,04
20-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
20-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων
20-713	Προμήθειες παγίων
20-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
20-7131.0002	Προμήθεια εργαλείων		15.000,00
20-7131.0015	Προμήθεια μεσαίων φορτηγών		140.000,00
20-7131.0016	Προμήθεια τετραξονικού φορτηγού		170.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7131			325.000,00
20-7132	Μεταφορικά μέσα
20-7132.0003	Προμήθεια απορριμματοφόρων		180.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7132			180.000,00
20-7133	Έπιπλα, σκέυη
20-7133.0002	Μηχανές γραφείου (μηχαν. ηχογράφησης Δ.Σ., φαξ πολυμηχανήματα γρ. συσκευές αναπαραγωγής, cd, dvd. μηχ.καταστροφής εγγράφων) και εκτυπωτικά μέσα.		5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7133			5.000,00
20-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
20-7134.0001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων		4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7134			4.000,00
20-7135	Λοιπός εξοπλισμός
20-7135.0001	Προμήθεια Κινητού Ολοκληρωμένου Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών		0,00
20-7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
20-7135.0005.0002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Καλλιθέας		24.000,00
20-7135.0005.0003	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Αφάντου		24.000,00
20-7135.0005.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Λίνδου		24.000,00
20-7135.0005.0006	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ν. Ρόδου		24.000,00
20-7135.0005.0007	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ιαλυσού		24.000,00
20-7135.0005.0008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Πεταλούδων		24.000,00
20-7135.0005.0009	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Καμείρου		24.000,00
20-7135.0005.0010	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ατταβύρου		24.000,00
20-7135.0005.0011	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την Δ.Ε. Ρόδου.		24.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7135.0005			216.000,00
20-7135.0006	Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιήμενων κάδων
20-7135.0006.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιήμενων κάδων Δ.Ε. Ρόδου		74.000,00
20-7135.0006.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιήμενων κάδων Δ.Ε. Ιαλυσού		74.000,00
20-7135.0006.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιήμενων κάδων Δ.Ε. Καμείρου		74.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7135.0006			222.000,00
20-7135.0007	Προμήθεια μεταλλικών επιστηλίων διπλών απορριμματοδεκτών		0,00
20-7135.0008	Προμήθεια εξοπλισμού χειρωνακτικής καθαριότητας		15.000,00
20-7135.0009	Προμήθεια συσκευών συλλογής φιαλών ανακύκλωσης και σίτισης αδέσποτων ζώων		14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7135			467.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-713			981.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-71			981.000,00
20-73	Έργα
20-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
20-7325	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης
20-7325.0001	Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς.		0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7325			0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-732			0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-73			0,00
20-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
20-741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
20-7413	Λοιπές μελέτες
20-7413.0001	Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή νέου κυττάρου στο ΧΥΤΑ Ρόδου		11.588,09
Σύνολο Κ.Α. 20-7413			11.588,09
Σύνολο Κ.Α. 20-741			11.588,09
Σύνολο Κ.Α. 20-74			11.588,09
20-75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)
20-752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα
20-7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα
20-7521.0002	Συμμετοχή Δήμου Ρόδου στο Μετοχικό Κεφάλαιο ΦΟΣΔΑ		334.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7521			334.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-752			334.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-75			334.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7			1.326.588,09
20-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
20-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
20-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
20-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8111			20.000,00
20-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
20-8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		2.600,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8112			2.600,00
20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
20-8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων		60.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8113			60.000,00
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
20-8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8116			40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-811			122.600,00
20-812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
20-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
20-8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8121			15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-812			15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-81			137.600,00
20-85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
20-851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
20-8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		6.161.655,60
Σύνολο Κ.Α. 20-8511			6.161.655,60
Σύνολο Κ.Α. 20-851			6.161.655,60
Σύνολο Κ.Α. 20-85			6.161.655,60
Σύνολο Κ.Α. 20-8			6.299.255,60
Σύνολα Κ.Α. για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			25.442.862,73

Σημειώνεται ότι στον καθορισμό του ύψους των Συντελεστών δεν ασκεί επιρροή η πρόβλεψη μη είσπραξης (85) αλλά τα πραγματικά εισπραχθέντα προηγουμένων ετών. Η πρόβλεψη μη είσπραξης ως έξοδο και τα βεβαιωθέντα προηγούμενων ετών δεν αποτελούν αντιστοίχως πραγματικό έξοδο και πραγματικό έσοδο. Αποτυπώνονται στον Π/Υ αλλά δεν αποτελούν πραγματικό αντικείμενο συναλλαγής. Οι Συντελεστές ανταποδοτικών τελών προσδιορίζονται από τα πραγματικά έσοδα και από την πρόβλεψη πραγματικής είσπραξης παλαιοτέρων οφειλών.

08. Προτεινόμενοι Μειωμένοι Συντελεστές για το Οικονομικό Έτος 2021

Κατά τα ανωτέρω, από τις εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) είναι ισοσκελισμένες.

2021 Σύνολο Εσόδων (για πληρωμή Ανταποδοτικών Δαπανών) (α)	19.247.572,49 €
2021 Σύνολο Ανταποδοτικών Δαπανών (β)	19.281.207,13 €
Διαφορά (β)-(α)	-33.634,64 €
Διαφορά %	-0,174%

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες δαπάνες για το έτος 2021 και αφαιρώντας το χρηματικό υπόλοιπο το ποσό που πρέπει να εισπραχθεί από την εφαρμογή των ανταποδοτικών Συντελεστών είναι:

2021 - Σύνολο Εσόδων	19.247.572,49 €
Χρηματικό υπόλοιπο	-2.920.000,00 €
Έσοδα από εφαρμογή ανταποδοτικών Συντελεστών για 2021	16.327.872,49 €

Για την είσπραξη αυτού του ποσού εσόδων (16.327.872,49) οι υφιστάμενοι Συντελεστές Ανταποδοτικών τελών πρέπει να μειωθούν.
Με Οριζόντια μείωση κατά 22% στο Συντελεστή Οικιακής Χρήσης και με Οριζόντια μείωση κατά 16% στο Συντελεστή Γενικής Χρήσης, διαμορφώνονται ως ακολούθως, με προσέγγιση σε δεύτερο δεκαδικό ψηφίο:

 

Με την προτεινόμενη μείωση, η εφαρμογή των προτεινόμενων Συντελεστών σε ποσά εσόδων 16.329.125,61 €. 

Καλύπτουν συνεπώς τα Έσοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών, αφαιρουμένου του χρηματικού υπολοίπου με μία απόκλιση +0,012%. 

Σημειώνεται ότι οι Συντελεστές ανά κατηγορία, ακολουθούν τη διοικητική διαίρεση του Δήμου, σε Κοινότητες και έχει διαχωριστή μόνον για τη Δημοτική Ενότητα Ρόδου, μία ομάδα Ειδικών Ζωνών, στις οποίες προτείνεται η εφαρμογή μειωμένου Συντελεστή, κατά -44%, ήτοι Σ = 0,75 

Οι πέντε (5) Ειδικές αυτές Ζώνες, όπου εφαρμόζεται για Οικιακή Χρήση ο Συντελεστής 0,75 είναι:

 

1α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ:

Τμήμα του Οικοδομικού Τετραγώνου 103 που περικλείεται από:
Την οδό Κομνηνών (πίσω από το γήπεδο του Δωριέα έως την οδό Αγ. Ιωάννη),
Την οδό Αγ. Ιωάννη, (από τη συμβολή με την Κομνηνών έως την προέκταση της Ιουστινιανού)
Την οδό Ιουστινιανού περιλαμβανομένου και του τετράγωνου τμήματος της καζέρμας που περικλείεται από το ναΰδριο της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και τον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημίου και εκτείνεται πίσω από το κυκλικό τμήμα του αύλειου χώρου του Πανεπιστημίου και πίσω από τα γήπεδα 5x5 έως την οδό Κομνηνών.

 

 

 

1β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΦΕΑΣ:

 

Η περιοχή περικλείεται από: 

Την οδό Παρθενόπης (από την Θεμιστοκλή Σοφούλη έως την πάροδο Θεμ. Σοφούλη) 

Την πάροδο Θεμ. Σοφούλη έως την οδό Ποσειδώνος 

Την οδό Ποδειδώνος, 

Το ανώνυμο τμήμα μεταξύ οδού Ποσειδώνος (που στο σημείο εκείνο μετονομάζεται σε Ουρανίας) και εκτείνεται Δυτικά του Ο.Τ.109 έως την οδό Σάββα Παυλίδη 

Την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη (από Σάββα Παυλίδη, έως Παρθενόπης)

 

1.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΓΑΒΛΗ:

 

Η περιοχή περικλείεται από:
Από την οδό Κώστα Βάρναλη (αρχίζοντας από τη συμβολή της με την Κώστα Ουράνη προς Δ.)
Ακολουθώντας το καμπύλο ανάγλυφο του εδάφους Δ του Ο.Τ. 861
Τη Β πλευρά του Ο.Τ. 703Α
Την οδό Γιάννη Ρίτσου έως την Κώστα Βάρναλη
Την οδό Κωνσταντίνου Καβάφη έως την Άγγελου Σικελιανού
Την ανώνυμη αδιέξοδο που εκτείνεται προς Ν.Α. έως το ρέμα (ΒΑ της Κάτω Ηλιούπολης - πίσω από το JUMBO)
Παράλληλα στο ρέμα έως την οδό Κώστα Βάρναλη.

 

2.   ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ

 

Η περιοχή περικλείεται από: 

Την οδό Τσιγάντε (από Καππαδοκίας, έως το όριο του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου) 

Την οδό Από το Β όριο του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου προς Δ έως Νέας Ιωνίας) 

Την οδό Ν. Ιωνίας προς Ν έως την συμβολή με την οδό Κλαυδίου Πέπερ 

Την Κλαυδίου Πέπερ έως το Α όριο του χώρου άθλησης του "Α.Σ. Ρόδου" και "Υ.Υ.Ρ. Εμμ. & Μ. Σταματίου" 

Περιμετρικά του ορίου του χώρου άθλησης έως την οδό Καισαρείας 

Παράλληλα της οδού Καισαρείας έως την οδό Πόντου 

Την οδό Πόντου (από Καισαρείας έως Χατζηαγγέλου) 

Την οδό Χατζηαγγέλου (από Πόντου έως Ιωάννου Δενδρινού) 

Την οδό Ιωάννου Δενδρινού (από Χατζηαγγέλου έως την οδό Νέας Ιωνίας) 

Την οδός Νέας Ιωνίας (από την οδό Ιωάννη Δενδρινού, έως και τμήμα της οδού Ν. Ιωνίας πριν την οδό Καππαδοκίας, 

οπότε και το όριο πορεύεται παράλληλα με την οδό Καππαδοκίας έως την νοητή προέκταση της οδού Φώτη Φωτάρα, οπότε και εξέρχεται στην οδό Καππαδοκίας) 

οδός Καππαδοκίας (από την νοητή προέκταση της οδού Φώτη Φωτάρα έως την οδό Τσιγάντε).

 

3.   ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

 

Όλη η περικλειόμενη περιοχή της Μεσαιωνικής πόλης.

 

09. Εξαιρέσεις – Εκπτώσεις Κοινωνικών Ομάδων

Επί των προβλεπόμενων Συντελεστών Οικιακής Χρήσης κατά περιοχή προβλέπονται τα ακόλουθα για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες για την κύρια κατοικία τους:
1. Πλήρης απαλλαγή στα Ανταποδοτικά Τέλη για την κύρια κατοικία, για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€.
2. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας, για Πολύτεκνους & Τρίτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.
3. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 6.000€ έως 12.000€.
Οι ανωτέρω μειώσεις καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική ειδική πρόβλεψη γίνονται με πλασματικό εμβαδόν από την υπηρεσία.
Στη ΔΕΗ ο Δήμος κοινοποιεί ΜΟΝΟΝ τρεις (3) κατηγορίες Συντελεστών:
· Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. (Όπως στον Πίνακα Κατηγορία Οικιακή Χρήση)
· Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. (Όμοια με την Κατηγορία Οικιακή Χρήση)
· Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης Οικονομικής Δραστηριότητας. (Όπως στον Πίνακα)